Как в упп учитывать товар возвращенный обратно комиссионеру

Для входа на сайт нажмите, пожалуйста, кнопку — мы установим

защитные cookie и переадресуем на сайт.

Документ «Возврат товаров от покупателя» предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем выбора соответствующего вида операции (кнопка «Операция»).

В документе можно выбрать следующие виды операции:

Продажа, комиссия
Оборудование

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции — продажа, комиссия. Вид произведенной операции — возврат купленного товара или товара, переданного на комиссию определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора «С покупателем», то оформляется операция возврата товаров покупателем. Если выбран вид договора «С комиссионером», то оформляется операция возврата товаров комиссионером.

Внимание! Если в настройках параметров учета конфигурации не установлен режим использования расширенной аналитики учета затрат, то:
— нельзя оформлять возврат от комиссионера по ордеру,
— нельзя оформлять возврат набор-комплектов без указания документа реализации,
— возврат товаров и тары от комиссионера следует оформлять отдельными документами.

Возврат товаров может оформляться, как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат товаров для склада вида «Неавтоматизированная торговая точка» не предусмотрен. Товар в неавтоматизированную торговую точку поступает только в результате перемещения с оптового или розничного склада.

В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя (комиссионера) оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары». При получении от покупателя (комиссионера) сопроводительных документов оформляется документ «Возврат товаров от покупателя», в котором устанавливается вид поступления «По ордеру» и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя.

При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции, определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав документа.
При заполнении документа на основании документа «Заказ покупателя» копируется состав документа «Заказ покупателя».
В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.
По кнопке «Заполнить» можно произвести заполнение табличной части документа товарами, реализованными по договору с контрагентом или по документам передачи.

В колонке «Документ партии» выбирается документ образующий партию, в которую возвращается позиция номенклатуры.

В качестве документа партии может быть указан документ реализации. В этом случае документ поставки будет определен автоматически.
Если документ реализации не известен, то можно указать документ поставки. Себестоимость возвращаемой позиции номенклатуры в этом случае будет определена автоматически в соответствии с указанным документом партии. В графе себестоимость будет указано «Из документа партии».
В том случае, если документ партии, в которую возвращается позиция номенклатуры, не известен, то информация о себестоимости возвращаемой позиции номенклатуры заполняется пользователем вручную в реквизите «Себестоимость партии» — указывается себестоимость единицы номенклатуры в валюте регламентированного учета (независимо от валюты договора, выбранного в документе).

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки «Заполнить» в документе.

С 01.01.2006 года на возврат товаров от покупателя может быть отражен в книге покупок с указанием счета-фактуры реализации (если покупатель не принял на учет товар, или не является плательщиком НДС), либо счета-фактуры, полученного от покупателя, возвратившего товар. Возможность создания счета-фактуры на основании документа возврата устанавливается флагом «Покупателем выставляется счет-фактура на возврат» («Счет-фактура полученный» может быть создан, если флаг установлен) на закладке «НДС». На закладке «НДС» также указывается методика отражения возвратов (в книге покупок, или книге продаж) и «Счет учета НДС», при отражении возврата в книге покупок.

Доброе утро!

Ваш желаемый вариант отражения возврата понятен и, наверное, обоснован.

Но штатный документ вашей конфигурации УПП формирует проводки по возврату (вид операции «покупка, комиссия») только как возврат по претензии, поэтому и задействован счет 76, к примеру.

Не совсем я поняла на счет бух.счетов 91.1 и 91.2, которые вы указываете в док-те, но они не задействуются в проводках (с ваших слов).

Я, честно говоря, не уловила, где вы их подставляете(?) На мой взгляд на первой закладке «Товары» их негде проставить, а вот на закладке «Счета учета расчетов» такие счета можно было бы проставлять только в подразделе о разницах между фактической себестоимостью и стоимостью возврата.

Обычно док-т «Возврат поставщику» заполняют «на основании» первоначального поступления и/или используют вариант заполнения по соответствующей кнопке из ранних документов. Тогда счета подставляются автоматически из поступления.

Вы можете при вашей хоз.операции задействовать другие документы для получения желаемых проводок, например, док-т «Реализация товаров и услуг», или «Операцией » дополнить, докорректировать записи по хоз.операции до нужного вам состояния.

Кстати, в типовой конфигурации «1С.Бухгалтерия предприятия 8» по аналогичному док-ту на возврат поставщику присутствуют похожие на ваши проводки.

У вас есть право написать письмо разработчикам программы УПП и настаивать, чтобы они изменили вариант формирования проводок по рассматриваемому док-ту.

Добрый день!
Комиссионеру был передан товар на реализацию, который он продал покупателю и отчитался комитенту. Комитент оформил «отчет комиссионера о продажах». Покупатель возвращает товар комиссионеру. Как данную операцию отразить у комитента в 1С УПП 8.1. Документ «Возврат товаров от покупателя» с видом операции сделали, но он не формирует проводки по взаиморасчетам комитента и комиссионера. В отчет комиссионера о продажах следующего периода он тоже не попадает. Подскажите, пжлста, как стандартными средствами оформить данную операцию?

>Покупатель возвращает товар комиссионеру. Как данную операцию отразить у комитента
А зачем отражать у комитента возврат?
можете сторнировать «отчет комиссионера о продажах»
а если комиссионер вернул и товар комитенту ,то и «Возврат товаров от покупателя»

>А зачем отражать у комитента возврат?
Так комисионер возвращает товар комитенту, т.е. комитенту полюбому надо оформить у себя возврат товаров по договору комиссии, плюс сформировать задолженность перед комиссионером на сумму возвращенную им покупателю за товар.